【采购人必看】陕西省预算单位政府采购主体责任清单

作为政府采购活动的核心主体，采购的每一环节都应合法合规、公正高效。很多采购人在实际工作中，常常困惑于“该做什么、怎么做、什么时候做”，结合这份责任清单，聚焦采购人核心职责和关键时间节点，跟小编一起学习吧！

一、内控先行：筑牢采购“防火墙”（采购人核心责任）

采购人是采购活动的第一责任人，这一点贯穿始终！核心要做好3件事：

建制度、明责任：按照“谁采购、谁负责”原则，建立合法合规的内控制度、全过程纪实记录制度，明确分级管理权限，做到管钱管事相统一；

守底线、防风险：坚持不相容岗位分离原则（比如采购需求制定与内部审查、合同签订与履约验收不能是同一人），全流程留痕，确保每一步可查询、可追溯；

强监督、保安全：落实信息安全责任，公开采购信息前做好审核；联动预算、财务、审计等多部门，形成相互监督的机制。

   二、需求与预算：采购的“源头把控”

需求要科学：尽责开展需求调查，了解产业发展、市场供给等情况，合理确定采购需求并做好价格测算，杜绝盲目采购

审查要严格：建立审查工作机制，采购活动开始前，必须对采购需求和实施计划进行审查，审查不通过，不得开展政府采购；

预算要合规：坚持“过紧日子”，科学编制采购预算，做到应编尽编，严禁无预算、重复采购、超标准采购，所有相关工作都要形成书面记录存档。

三、前期准备：这些细节不能漏

采购意向公开：除涉密信息外，必须按照规定的渠道、时间和内容，全面公开采购意向（参考财库〔2020〕10号）；

编制采购文件：加强采购文件编制管理，完善起草、审查、确认的工作流程，采购文件内容不得违反法律法规、强制性规定及政府采购政策。

代理机构选取：集中采购项目需委托集中采购机构；委托社会代理机构的，要择优选择、签订正式协议，主体责任永远不能转移，采购文件最终需采购人确认并承担责任。

四、组织实施：重点盯紧时间节点和合规要求

（一）关键时间节点：

采购计划备案：年初预算中的采购项目，当年6月底前完成备案；年度追加的采购预算，预算指标下达后1个月内完成备案；

（二）合规重点：

采购方式变更：原则上采用公开招标，特殊情况需变更的，先经主管预算单位同意，再向设区的市以上财政部门申请批准，严禁化整为零规避招标，违规拆分采购限额以上项目，滥用采购方式；

进口产品采购：优先采购本国产品，确需采购进口产品的，需经行业主管部门批准、财政部门核准，且不能排斥国内同类产品；

评审专家：除特殊情况外，通过陕西省政府采购评审专家管理系统随机抽取；采购人代表需是本单位正式人员，出具授权委托书和廉政承诺书，评审时不得发表歧视性、倾向性意见，打分畸高畸低需作书面解释。

结果确认：依法确认中标（成交）结果，在法定时限内发布结果公告及中标（成交）通知书。

五、结果执行：闭环管理，守住最后一道关

（一）关键时间节点：

签订合同：中标（成交）通知书发出之日起，25日内签订采购合同，并完成备案和公示；

合同变更：确需变更合同的，变更之日起2个工作日内发布变更公告；

资金支付：验收合格后，原则上自收到发票之日起，10个工作日内支付资金；

（二） 核心工作：

合同管理：不得对采购文件、投标响应文件作实质性修改，不得强迫中标（成交）人放弃合同；

履约验收：应验必验，成立验收小组，按合同约定逐项验收，出具验收报告。技术复杂项目需包含专业技术人员，公共服务项目应邀请服务对象参与，验收结果主动公开（涉密除外）；

档案管理：采购档案保存期限不少于15年，电子化交易项目需归集电子数据。

六、政策落实+监督管理：采购人的“必修课”

政策落实：制定采购需求、编制预算时，需落实支持本国产品、创新产品、节能环保产品、脱贫地区农副产品及促进中小企业发展等政策，采购文件中要明确相关评审标准；

监督管理：评标现场严禁无关人员进入；依法答复供应商的询问和质疑，必要时暂停或中止采购活动；严格执行回避制度，加强内部监督，发现违法违规行为及时通报财政、审计等部门。